第三部分 情况说明

  一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算7524.53万元, 比2023年预算减少2804.9万元，主要原因是节约资金，缩减开支。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算7524.53万元，其中：本年收入7524.53万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中， 一般公共预算拨款收入7524.53万元，占100%；事业及经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算7524.53万元，其中：基本支出7524.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费5954.26万元，占79.13%；公用经费1570.27万元，占20.87%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算7524.53万元，其中：一般公共预算拨款7524.53万元。支出包括：一般公共服务支出6040.78万元，社会保障和就业支出696.83万元，卫生健康支出346.86万元，住房保障支出440.06万元。

五、2024年一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款7524.53万元，其中：基本支出7524.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费5954.26万元，占79.13%；公用经费1570.27万元，占20.87%。 一般公共服务（类）支出6040.78万元，占80.28%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及公安事务方面的项目支出等。 社会保障和就业（类）支出696.83万元，占9.26%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。 卫生健康（类）支出346.86万元，占4.61%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出440.06万元，占5.85%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出万元，其中:人员经费5954.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人 和家庭的补助支出。公用经费1570.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为180万元，比 2023 年预算数减少20万元。其中：中： 1.因公出国（境）费 0万元，比 2023年预算数增加（或减少 0   万元。 2.公务接待费 0 万元，比 2023年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是外事接待工作任务增加（或减少）。3.公务用车购置及运行费180万元，比 2023年预算数减少20万元。其中，公务用车运行维护费180万元，比 2023年预算数减少20万元，主要原因是节约资金，缩减开支。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1570.27万元，比 2023年预算减少852.98万元，下降35.2%， 主要原因是节约资金，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆107辆，房屋46398平方米，单价 50 万元及以上的通用设备18台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数2台/套。 2024年部门预算没有安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本年度无一级项目支出预算。

（此件公开发布）