白城市司法局关于进一步修订完善内控制度工作的通知

白司发〔2023〕31号

强戒所、各直属事业单位、各分局、机关各（科）室：

　　为更好的保障司法行政各项工作有力开展，积极规范局机关和所属各单位履职行为，全面加强对所有业务及关联活动事前、事中、事后的审查、监督，有效预防腐败，发挥保护作用，使内控制度在单位业务活动、重大决策过程中全覆盖实施，逐步提高内部控制管理工作规范化、制度化、科学化发展，根据《行政事业单位内部控制工作基本指引》要求，并结合工作实际，对白城市司法局内控制度工作进一步修订完善，望严格执行。

　　一、调整领导小组

　　内部控制实施领导小组

　　组  长：付秀杰  孙海波

　　副组长：王嗣玉、尹光惠、孙  冕、张海征、史正飞

　　成  员：方玉军、王  淑、马翔宇、褚文伟、许海军、纪兴国、于洪利、赵晶岩、纪  强、余  春、何玉川、于  雷、杨  静、刘程程、付俊侠、荣家驹、王继锋、周晓慧、田洪印、刘聚平、王  强、张  岩

　　其主要职责：负责研究审定单位内部控制制度建设，协调解决内部控制制度建设中的有关事项。

　　二、完善内部控制工作办公室

　　领导小组下设“内部控制工作办公室”，设在单位办公室，其成员名单：

　　主  任：王嗣玉  孙  冕

　　副主任：方玉军、许海军、马翔宇

　　成  员：褚文伟、纪兴国、于洪利、胡宝珠、鞠  玥、司  维

　　其主要职责：

　　1.负责组织协调单位内部控制日常工作。

　　2.研究提出单位内部控制体系建设方案或规划。

　　3.研究提出单位内部跨科室的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作方案。

　　4.组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作。

　　5.研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控。

　　6.组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

　　7.督促、指导局机关、强戒所、各直属事业单位、各分局内控制度建立、有效实施情况，及时向局领导班子会、局党组会汇报工作开展中遇到的问题及取得的成效。

　　8.组织协调单位内部控制的其他有关工作。

　　市强戒所、各直属事业单位、各分局、各科（室）要配合有关部门工作，积极参与单位内控制度体系的建立，认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求，加强对本部门实施内部控制的日常监控。

　　附件:1.白城市司法局公务接待管理办法

　　   2.白城市司法局公务车辆管理办法

　　

　　白城市司法局

　　2023年8月25日

（此件公开发布）